Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE E TÁXI, VIAGEM A SERVIÇO, DA SERVIDORA ROSÁLIA PINTO DORNELES BORGES, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBOS APRESENTADOS E PORTARIA DE VIAGEM Nº230/13................. -BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº236579...................
50,35
50,35
1.00
-RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI Nº812909...........
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2013
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE E TÁXI, VIAGEM A SERVIÇO, DA SERVIDORA ROSÁLIA PINTO DORNELES BORGES, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBOS APRESENTADOS E PORTARIA DE VIAGEM Nº230/13................. -BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº236579................... -RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI Nº812909...........
68,35
13/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
68,35
13/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
68,35
TOTAL
68,35
68,35
68,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
