Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº009/2013,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS PELO SERVIDOR SR.GILMAR DOS SANTOS,QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL RS,NO DIA 09/09/2013...............
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2013
EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº009/2013,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS PELO SERVIDOR SR.GILMAR DOS SANTOS,QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL RS,NO DIA 09/09/2013...............
250,00
06/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
250,00
09/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
250,00
24/09/2013
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-48,75
24/09/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-48,75
24/09/2013
-48,75
TOTAL
201,25
201,25
201,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
