Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4845
Data de lançamento:
06/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº161/1.08.0001015-0, EM BENEFÍCIO DE ASSIMONE TIM......... -OXYCONTIN 20MG C/30 CP...................................
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº161/1.08.0001015-0, EM BENEFÍCIO DE ASSIMONE TIM......... -OXYCONTIN 20MG C/30 CP...................................
310,00
02/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
310,00
06/02/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
