Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2393.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA 02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS....................... -PAGAMENTO REF.24 DIAS,PERÍODO DE 08/08 A 30/08/2013......
2,59
6.197,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA 02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS....................... -PAGAMENTO REF.24 DIAS,PERÍODO DE 08/08 A 30/08/2013......
6.197,87
16/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
6.197,87
16/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 39113
123,95
18/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6.073,92
TOTAL
6.197,87
6.197,87
6.197,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
