Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARIA ERONI HESPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4849 |
Data de lançamento: |
06/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DOS FUNDOS DO POSTO NAVEGANTES, QUE ESTÁ CORROÍDA PELA FERRUGEM.......... |
132,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2013 |
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DOS FUNDOS DO POSTO NAVEGANTES, QUE ESTÁ CORROÍDA PELA FERRUGEM.......... |
132,00 |
|
|
| 02/10/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
132,00 |
|
| 02/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 41631 |
|
|
6,60 |
| 04/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
125,40 |
| TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/10/2013 |
6,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,60 |
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