Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4852
Data de lançamento:
06/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS,REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/07 20/08/2013,CONFORME FATURA Nº163781.... -09 CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO................
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS,REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/07 20/08/2013,CONFORME FATURA Nº163781.... -09 CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO................ -52 SEDEX(CONTRATO)....................................... -30 SELO 31mm X........................................... -SEDEX 10.................................................
1.140,59
10/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.140,59
11/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.140,59
TOTAL
1.140,59
1.140,59
1.140,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
