Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA A EQUIPE DE SERVIDORES,DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO,PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL,REALIZADO NO DIA 24/08/2013. -REFEIÇÃO ALMOÇO COM REFRIGERANTE.........................
15,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA A EQUIPE DE SERVIDORES,DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO,PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL,REALIZADO NO DIA 24/08/2013. -REFEIÇÃO ALMOÇO COM REFRIGERANTE.........................
375,00
23/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
375,00
27/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
