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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4872 Data de lançamento: 10/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 36 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURAS, HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS, DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E PARQUE INDUSTRIAL.............................. -TINTA ACRÍLICA DE 18 L................................... 180,86 2.893,76
7.00 -PINCEL 4'................................................. 4,50 31,50
7.00 -TINTA ACRÍLICA PINTA PISO................................. 186,42 1.304,94
9.00 -TINTA ACRÍLICA PINTA PISO (GALÃO 3,6 L)................... 34,00 306,00
9.00 -TINTA ESMALTE (GALÃO 3,6 L)............................... 79,27 713,43
4.00 -TINTA ACRÍLICA (GALÃO 3,6 L).............................. 48,30 193,20
6.00 -ROLO FITA CREPE........................................... 3,50 21,00
9.00 -SOLVENTE.................................................. 5,00 45,00
4.00 -ROLOS DE LÃ 23 CM......................................... 31,00 124,00
4.00 -GARFO DE ROLO............................................. 6,50 26,00
4.00 -ABRAÇADEIRAS.............................................. 0,50 2,00
8.00 -PARAFUSO COM BUCHA 6...................................... 0,30 2,40
1.00 -BROCA DE VÍDEA 6 MM....................................... 6,50 6,50
4.00 -RIPA 5 X 5,40............................................. 6,00 24,00
2200.00 -TIJOLO MACIÇO............................................. 0,40 880,00
4.00 -TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA................................ 6,70 26,80
1.00 -VEDA-ROSCA................................................ 2,00 2,00
1.00 -MANGOTE................................................... 5,50 5,50
1.00 -AREIA..................................................... 75,00 75,00
2.00 -SILICONE.................................................. 14,75 29,50
1.00 -DESINGRIPANTE............................................. 6,50 6,50
3.00 -GUIAS 10 X 5,40........................................... 11,00 33,00
3.00 -COLA...................................................... 14,50 43,50
5.00 -CAL HIDRATADO............................................. 8,50 42,50
1.00 -COLA CANO................................................. 2,00 2,00
4.00 -LUVA 20 MM................................................ 1,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURAS, HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS, DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E PARQUE INDUSTRIAL.............................. -TINTA ACRÍLICA DE 18 L................................... -PINCEL 4'................................................. -TINTA ACRÍLICA PINTA PISO................................. -TINTA ACRÍLICA PINTA PISO (GALÃO 3,6 L)................... -TINTA ESMALTE (GALÃO 3,6 L)............................... -TINTA ACRÍLICA (GALÃO 3,6 L).............................. -ROLO FITA CREPE........................................... -SOLVENTE.................................................. -ROLOS DE LÃ 23 CM......................................... -GARFO DE ROLO............................................. -ABRAÇADEIRAS.............................................. -PARAFUSO COM BUCHA 6...................................... -BROCA DE VÍDEA 6 MM....................................... -RIPA 5 X 5,40............................................. -TIJOLO MACIÇO............................................. -TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA................................ -VEDA-ROSCA................................................ -MANGOTE................................................... -AREIA..................................................... -SILICONE.................................................. -DESINGRIPANTE............................................. -GUIAS 10 X 5,40........................................... -COLA...................................................... -CAL HIDRATADO............................................. -COLA CANO................................................. -LUVA 20 MM................................................ 6.844,03
19/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 6.844,03
06/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 6.844,03
TOTAL 6.844,03 6.844,03 6.844,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.