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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4873	Data de lançamento:	10/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E PARQUE INDUSTRIAL................................................. -CHUVEIRO DUCHA...........................................	24,00	72,00
1.00	-REFLETOR..................................................	26,70	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E PARQUE INDUSTRIAL................................................. -CHUVEIRO DUCHA........................................... -REFLETOR..................................................	98,70
19/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		98,70
06/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			98,70
TOTAL		98,70	98,70	98,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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