Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº011/2013,PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR.GILSON LUIZ RANGEL,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS EM VIAGEM A SERVIÇO ONDE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIA 11,12 E 13/09/2013.....................................
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2013
EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº011/2013,PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SR.GILSON LUIZ RANGEL,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS EM VIAGEM A SERVIÇO ONDE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIA 11,12 E 13/09/2013.....................................
250,00
10/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
250,00
12/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
