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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4881	Data de lançamento:	11/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353................... -LAVAGEM COMPLETA (12/07 E 02/08/2013)....................	30,00	60,00
1.00	-LAVAGEM INTERNA (10/08/2013)..............................	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2013	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353................... -LAVAGEM COMPLETA (12/07 E 02/08/2013).................... -LAVAGEM INTERNA (10/08/2013)..............................	75,00
27/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		75,00
03/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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