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Exercício: 2013
Nome do Credor: ALTEMIR JOSE CANONICA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4891	Data de lançamento:	12/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS IMI-1909,QUE EM VIAGEM A SERVIÇO ATROPELOU UM CACHORRO QUE ABRUPTAMENTE ATRAVESSOU A RODOVIA,CAUSANDO DANOS NO RADIADOR,PARACHOQUE,PLACA E SUPORTE DO FAROL,CONFORME OCORRENCIA POLICIAL Nº634 DE 06/09/2013(POLICIA CIVIL DE GENERAL CÂMARA RS)............. -RADIADOR.................................................	367,00	367,00
1.00	-JUNTA DA TAMPA DE CILINDRO...............................	45,00	45,00
1.00	-BOMBA D'ÁGUA.............................................	135,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS IMI-1909,QUE EM VIAGEM A SERVIÇO ATROPELOU UM CACHORRO QUE ABRUPTAMENTE ATRAVESSOU A RODOVIA,CAUSANDO DANOS NO RADIADOR,PARACHOQUE,PLACA E SUPORTE DO FAROL,CONFORME OCORRENCIA POLICIAL Nº634 DE 06/09/2013(POLICIA CIVIL DE GENERAL CÂMARA RS)............. -RADIADOR................................................. -JUNTA DA TAMPA DE CILINDRO............................... -BOMBA D'ÁGUA.............................................	547,00
23/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		547,00
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			547,00
TOTAL		547,00	547,00	547,00
SALDO A PAGAR				0,00