| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 12/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IJI-0308,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-6361,ISK-8214 e ISZ-8217 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -5.134,04 LITROS DE ÓLEO DIESEL........................... | 12.638,94 | 12.638,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IJI-0308,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-6361,ISK-8214 e ISZ-8217 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -5.134,04 LITROS DE ÓLEO DIESEL........................... | 12.638,94 | ||
| 13/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 12.638,94 | ||
| 13/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12.638,94 | ||
| TOTAL | 12.638,94 | 12.638,94 | 12.638,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
