Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4911
Data de lançamento:
13/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1792/10,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013........................ -PAGAMENTO DA PARCELA Nº42/240............................
23.607,57
23.607,57
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA Nº42/60.............................
16.318,24
16.318,24
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA Nº42/60.............................
21.636,24
21.636,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1792/10,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013........................ -PAGAMENTO DA PARCELA Nº42/240............................ -PAGAMENTO DA PARCELA Nº42/60............................. -PAGAMENTO DA PARCELA Nº42/60.............................
61.562,05
13/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
61.562,05
18/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
61.562,05
TOTAL
61.562,05
61.562,05
61.562,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
