Nome do Credor: CIRURGICA THOME DISTRIB.PROD.MED.HOSPIT.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4915
Data de lançamento:
16/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2987/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)..... -SERINGA DESCARTÁVEL 20ml.................................
0,29
290,00
1.00
-AGULHA PARA RAQUIANESTESIA Nº25...........................
183,75
183,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2987/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)..... -SERINGA DESCARTÁVEL 20ml................................. -AGULHA PARA RAQUIANESTESIA Nº25...........................
473,75
16/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
473,75
19/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
473,75
TOTAL
473,75
473,75
473,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
