Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4920
Data de lançamento:
16/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2984/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO,AMPOLAS DE 10ml CADA...................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2984/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO,AMPOLAS DE 10ml CADA................... -SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml..............................
1.160,00
16/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.160,00
19/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.160,00
TOTAL
1.160,00
1.160,00
1.160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
