Nome do Credor: DENTAL GORGE LTDA.EQUIP. MAT.ODONT.-PASSO FUNDO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4925
Data de lançamento:
16/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DA AUTOCLAVE M9 DO SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3623/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)................................................ -LIMPEZA E SERVIÇOS.......................................
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2013
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DA AUTOCLAVE M9 DO SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3623/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)................................................ -LIMPEZA E SERVIÇOS.......................................
450,00
16/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
450,00
19/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
