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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4928	Data de lançamento:	16/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA O VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL-1250,QUE ESTÁ COM DOIS DE SEUS PNEUS MUITO DESGASTADOS E EM DESACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2452/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)..... -PNEU 175/70R13...........................................	173,00	346,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS,EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA O VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL-1250,QUE ESTÁ COM DOIS DE SEUS PNEUS MUITO DESGASTADOS E EM DESACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2452/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)..... -PNEU 175/70R13...........................................	346,00
16/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		346,00
19/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			346,00
TOTAL		346,00	346,00	346,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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