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Exercício: 2013
Nome do Credor: TECMAGEM IND.E COM.DE EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4929	Data de lançamento:	16/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	13 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PROCESSADORA NOVA AUTOMÁTICA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ULTRA-SONOGRÁFICA, ECOGRÁFICA, TOMOGRÁFICA, E REDIOGRÁFIAS CONVENCIONAIS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE STAND-BY (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2469/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)..... -OBS:MATERIAL ESTE DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO CONTIDA NO EDITAL DA CARTA CONVITE 013/2013...........................................	14.500,00	14.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PROCESSADORA NOVA AUTOMÁTICA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ULTRA-SONOGRÁFICA, ECOGRÁFICA, TOMOGRÁFICA, E REDIOGRÁFIAS CONVENCIONAIS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE STAND-BY (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2469/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)..... -OBS:MATERIAL ESTE DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO CONTIDA NO EDITAL DA CARTA CONVITE 013/2013...........................................	14.500,00
16/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		14.500,00
18/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			14.500,00
TOTAL		14.500,00	14.500,00	14.500,00
SALDO A PAGAR				0,00