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Exercício: 2013
Nome do Credor: INFOTONER DIST.DE INFORM.E ELETRONIC.LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4940	Data de lançamento:	16/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	8 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER USADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4212/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)........................................ -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 122 COLORIDO........	29,00	87,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER USADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4212/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)........................................ -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 122 COLORIDO........	87,00
16/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		87,00
19/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			87,00
TOTAL		87,00	87,00	87,00
SALDO A PAGAR				0,00