Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4944	Data de lançamento:	17/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3869/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)................................................ -FAIXA REFLEXIVA..........................................	5,00	50,00
1.00	-DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO.................................	30,00	30,00
1.00	-MOTOR DO LIMPADOR.........................................	230,00	230,00
1.00	-BRAÇO DO LIMPADOR.........................................	132,00	132,00
1.00	-PALHETA...................................................	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3869/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)................................................ -FAIXA REFLEXIVA.......................................... -DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO................................. -MOTOR DO LIMPADOR......................................... -BRAÇO DO LIMPADOR......................................... -PALHETA...................................................	572,00
17/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		572,00
19/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			572,00
TOTAL		572,00	572,00	572,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®