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Exercício: 2013
Nome do Credor: EASYLASER INFORMATICA IND.E COM.LTDA-EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4947	Data de lançamento:	17/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	8 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4220/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO).. -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS TX 200 73, CORES PRETO, AZUL, VERMELHO E AMARELO..................	41,00	205,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4220/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO).. -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS TX 200 73, CORES PRETO, AZUL, VERMELHO E AMARELO..................	205,00
17/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		205,00
19/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			205,00
TOTAL		205,00	205,00	205,00
SALDO A PAGAR				0,00