Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	4957	Data de lançamento:	17/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	29 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE INDIGENA DO HORTO.......................................... -CONFORME RELAÇÃO DE MATERIAL CONTIDOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTO EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO.................	7.392,97	7.392,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE INDIGENA DO HORTO.......................................... -CONFORME RELAÇÃO DE MATERIAL CONTIDOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTO EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO.................	7.392,97
23/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		7.392,97
26/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.392,97
TOTAL		7.392,97	7.392,97	7.392,97
SALDO A PAGAR				0,00