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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4964	Data de lançamento:	17/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA FATURAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES(AIH's),(IPERGS) E SISTEMA AMBULATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/07/2013.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3011/2013 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAR A DESPESA REALIZADA)...........	789,50	5.526,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA FATURAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES(AIH's),(IPERGS) E SISTEMA AMBULATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/07/2013.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3011/2013 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAR A DESPESA REALIZADA)...........	5.526,50
17/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		5.526,50
19/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.526,50
TOTAL		5.526,50	5.526,50	5.526,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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