EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº012/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NO TCE,DPM-RS,FAMURS,SEFAZ-RS e CNM,NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS..................................................
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2013
EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº012/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NO TCE,DPM-RS,FAMURS,SEFAZ-RS e CNM,NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS..................................................
500,00
19/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
500,00
23/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
