Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4983
Data de lançamento:
19/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
182.00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL DA PACIENTE TEREZINHA B.R. DA SILVA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA, NO DIA 01/09/2013, ESTE FATO OCORREU PORQUE NESTE MOMENTO A AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JÁ ESTAVA REALIZANDO OUTRO TRANSPORTE A CAMINHO DE CRUZ ALTA.. -TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 01/09/2013.................
1,50
273,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2013
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL DA PACIENTE TEREZINHA B.R. DA SILVA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA, NO DIA 01/09/2013, ESTE FATO OCORREU PORQUE NESTE MOMENTO A AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JÁ ESTAVA REALIZANDO OUTRO TRANSPORTE A CAMINHO DE CRUZ ALTA.. -TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 01/09/2013.................
273,00
02/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
273,00
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
273,00
TOTAL
273,00
273,00
273,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
