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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4986	Data de lançamento:	19/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM (DISCO, ROLAMENTO E PLATÔ) PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR............................... -KIT EMBREAGEM............................................	1.850,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2013	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM (DISCO, ROLAMENTO E PLATÔ) PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR............................... -KIT EMBREAGEM............................................	1.850,00
08/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.850,00
10/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.850,00
TOTAL		1.850,00	1.850,00	1.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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