Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.PORTARIA DE VIAGEM Nº232/2013 QUE RETIFICA A PORTARIA DE VIAGEM Nº230/2013,HAJA VISTO QUE A SERVIDORA DESLOCOU-SE COM VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ A CIDADE DE ARROIO DO TIGRE-RS PARA ENTÃO PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,NO DOMINGO DIA 18/08/2013,POIS O MUNICÍPIO NÃO DISPUNHA DE VEÍCULO PARA CONDUZIR A SERVIDORA. SENDO ASSIM A SERVIDORA FEZ JUS A TRÊS DIÁRIAS E MEIA E NÃO A DUAS E MEIA COMO CONTOU NA PORTARIA Nº230/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº23
143,00
143,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.PORTARIA DE VIAGEM Nº232/2013 QUE RETIFICA A PORTARIA DE VIAGEM Nº230/2013,HAJA VISTO QUE A SERVIDORA DESLOCOU-SE COM VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ A CIDADE DE ARROIO DO TIGRE-RS PARA ENTÃO PEGAR O ÔNIBUS COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,NO DOMINGO DIA 18/08/2013,POIS O MUNICÍPIO NÃO DISPUNHA DE VEÍCULO PARA CONDUZIR A SERVIDORA. SENDO ASSIM A SERVIDORA FEZ JUS A TRÊS DIÁRIAS E MEIA E NÃO A DUAS E MEIA COMO CONTOU NA PORTARIA Nº230/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº23
143,00
23/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
143,00
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
143,00
TOTAL
143,00
143,00
143,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
