Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5028
Data de lançamento:
24/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM PÁRA-CHOQUE PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IRX-6838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE... -PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO....................................
226,50
226,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM PÁRA-CHOQUE PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IRX-6838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE... -PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO....................................
226,50
15/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
226,50
16/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
226,50
TOTAL
226,50
226,50
226,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
