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Exercício: 2013
Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5078	Data de lançamento:	26/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, PARA O VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -BUCHA DO EIXO TRASEIRO...................................	20,00	40,00
2.00	-ROLAMENTO TRASEIRO........................................	50,00	100,00
1.00	-TERMINAL DE DIREÇÃO.......................................	40,00	40,00
1.00	-PASTILHAS.................................................	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, PARA O VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -BUCHA DO EIXO TRASEIRO................................... -ROLAMENTO TRASEIRO........................................ -TERMINAL DE DIREÇÃO....................................... -PASTILHAS.................................................	265,00
05/12/2013	Liquidação de empenho nesta data		265,00
12/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			265,00
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00