Nome do Credor: JORGE MATHEUS FERNANDES DE MORAES - MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5092
Data de lançamento:
26/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA........... -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA EM FRENTE A PMSJ EM 02/09/2013.............................
300,00
300,00
1.00
-SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO EM 08/09/2013.................................................
850,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA........... -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA EM FRENTE A PMSJ EM 02/09/2013............................. -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO EM 08/09/2013.................................................
1.150,00
08/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.150,00
23/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
