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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE LEONIR DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5231	Data de lançamento:	27/09/2013
Tipo de empenho:	Adto-Viagens
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Adto-Viagens
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº014/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM(HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO),PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DA MOTONIVELADORA DO PROGRAMA PAC2,A CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR É OBRIGATÓRIA E ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2013 DAS 08 A 17 HORAS,NO GALPÃO OLMIRO BRANDÃO,NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS.........................................	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2013	EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº014/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM(HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO),PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DA MOTONIVELADORA DO PROGRAMA PAC2,A CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR É OBRIGATÓRIA E ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2013 DAS 08 A 17 HORAS,NO GALPÃO OLMIRO BRANDÃO,NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS.........................................	580,00
27/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		580,00
30/09/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-580,00
30/09/2013		-580,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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