Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
525 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.038/2013.............................................. |
443,00 |
221,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2013 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.038/2013.............................................. |
221,50 |
|
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| 20/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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221,50 |
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| 01/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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221,50 |
| TOTAL |
221,50 |
221,50 |
221,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
