Nome do Credor: C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5297
Data de lançamento:
02/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RESISTÊNCIA PARA BERÇO AQUECIDO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -RESISTÊNCIA DO BERÇO AQUECIDO............................
305,25
305,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RESISTÊNCIA PARA BERÇO AQUECIDO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -RESISTÊNCIA DO BERÇO AQUECIDO............................
305,25
15/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
305,25
17/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
305,25
TOTAL
305,25
305,25
305,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
