Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5309
Data de lançamento:
03/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 21/08 A 18/09/2013,CONFORME FATURA Nº0000170526............................................... -PAGAMENTO REF.EMISSÃO DE 38 SEDEX(CONTRATO)..............
721,72
721,72
1.00
-PAGAMENTO REF.EMISSÃO DE 01 CARTA COMERCIAL..............
5,30
5,30
1.00
-PAGAMENTO REF.EMISSÃO DE 01 CAIXA ENCOMENDA Nº3..........
5,30
5,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 21/08 A 18/09/2013,CONFORME FATURA Nº0000170526............................................... -PAGAMENTO REF.EMISSÃO DE 38 SEDEX(CONTRATO).............. -PAGAMENTO REF.EMISSÃO DE 01 CARTA COMERCIAL.............. -PAGAMENTO REF.EMISSÃO DE 01 CAIXA ENCOMENDA Nº3..........
732,32
03/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
732,32
08/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
732,32
TOTAL
732,32
732,32
732,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
