Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº016/2011,REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII,ONDE ESTÁ INTALADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,PELO PERÍODO DE 05/01 A 31/03/2013.......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA
715,22
2.145,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2013
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº016/2011,REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII,ONDE ESTÁ INTALADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,PELO PERÍODO DE 05/01 A 31/03/2013.......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA
2.145,66
20/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
715,22
01/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
715,22
01/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
715,22
13/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
715,22
16/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
715,22
19/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
715,22
TOTAL
2.145,66
2.145,66
2.145,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
