Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº018/2011,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII Nº2904,ONDE ESTÁ INSTALADO O PSF/HARMONIA,PELO PERÍODO DE 05/01 A 31/03/2013............................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA
1.141,71
3.425,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2013
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº018/2011,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII Nº2904,ONDE ESTÁ INSTALADO O PSF/HARMONIA,PELO PERÍODO DE 05/01 A 31/03/2013............................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA
3.425,13
20/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.141,71
01/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.141,71
01/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.141,71
13/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.141,71
05/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.141,71
19/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.141,71
TOTAL
3.425,13
3.425,13
3.425,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
