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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5352	Data de lançamento:	07/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -MÃO DE OBRA MECÂNICA.....................................	1.060,00	1.060,00
2.00	-GEOMETRIA.................................................	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2013	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -MÃO DE OBRA MECÂNICA..................................... -GEOMETRIA.................................................	1.150,00
14/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.150,00
16/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.150,00
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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