Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5358
Data de lançamento:
08/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:
3371.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30000.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº75 E 76 DO CISA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, HOMOLOGADO NO DIA 04/09/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 E 002/2013, PEDIDO Nº03.............................. -ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG.............................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº75 E 76 DO CISA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, HOMOLOGADO NO DIA 04/09/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 E 002/2013, PEDIDO Nº03.............................. -ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG............................. -ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML,XPE,FR 100ML...................... -AMITRIPLTILINA,CLORIDRATO 25MG............................ -CAPTOPRIL 25MG............................................ -CARBAMAZEPINA 200MG....................................... -GLIBENCLAMIDA 5MG.........................................
2.704,50
28/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.020,50
06/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.020,50
29/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
684,00
04/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
684,00
TOTAL
2.704,50
2.704,50
2.704,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
