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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5371	Data de lançamento:	09/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM............. -SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULO MERIVA DE PLACAS IMI-1909...................................................	20,00	20,00
1.00	-SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND-7931...................................................	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2013	EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM............. -SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULO MERIVA DE PLACAS IMI-1909................................................... -SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND-7931...................................................	40,00
31/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		40,00
06/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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