Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5387
Data de lançamento:
10/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1792/2010.PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013............. -PAGAMENTO DA PARCELA Nº43/240............................
23.277,89
23.277,89
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA Nº43/60.............................
16.439,11
16.439,11
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA Nº43/60.............................
21.796,49
21.796,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1792/2010.PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013............. -PAGAMENTO DA PARCELA Nº43/240............................ -PAGAMENTO DA PARCELA Nº43/60............................. -PAGAMENTO DA PARCELA Nº43/60.............................
61.513,49
10/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
61.513,49
18/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
61.513,49
TOTAL
61.513,49
61.513,49
61.513,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
