Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5401
Data de lançamento:
10/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO GINECOLÓGICO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E ESF................... -ALBOCRESIL 12 ML.........................................
13,17
171,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2013
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO GINECOLÓGICO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS E ESF................... -ALBOCRESIL 12 ML.........................................
171,21
02/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
171,21
04/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
171,21
TOTAL
171,21
171,21
171,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
