EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE........................... -KIT REVISÃO 2............................................
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE........................... -KIT REVISÃO 2............................................ -ÓLEO MOTOR................................................ -QUÍMICOS..................................................
590,92
15/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
590,92
17/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
590,92
TOTAL
590,92
590,92
590,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
