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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5409	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -PASTILHAS FREIO..........................................	265,80	531,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO PERIÓDICA DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -PASTILHAS FREIO..........................................	531,60
15/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		531,60
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			531,60
TOTAL		531,60	531,60	531,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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