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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5410	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A REVISÃO PERIÓDICA DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -REVISÃO PERIÓDICA........................................	330,00	330,00
1.00	-PASSAR IDS................................................	200,00	200,00
1.00	-MANUTENÇÃO................................................	55,00	55,00
1.00	-MANUTENÇÃO NO ALTO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.................	55,00	55,00
1.00	-REVISÃO NOS FREIOS........................................	220,00	220,00
1.00	-SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS.............................	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A REVISÃO PERIÓDICA DA AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -REVISÃO PERIÓDICA........................................ -PASSAR IDS................................................ -MANUTENÇÃO................................................ -MANUTENÇÃO NO ALTO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL................. -REVISÃO NOS FREIOS........................................ -SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS.............................	1.080,00
15/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.080,00
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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