Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL......................... -FORMULÁRIO DE CONTRA-CHEQUE C/ENV.BLOQ.03 VIAS............
208,45
1.250,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL......................... -FORMULÁRIO DE CONTRA-CHEQUE C/ENV.BLOQ.03 VIAS............
1.250,70
13/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.250,70
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.250,70
TOTAL
1.250,70
1.250,70
1.250,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
