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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5421	Data de lançamento:	11/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO, UM PARA O POSTO CRUZEIRO E OUTRO PARA O POSTO NAVEGANTES. O TELEFONE DO POSTO CRUZEIRO ESTÁ DANIFICADO E O POSTO HARMONIA QUEIMOU COM UM RAIO........................................ -TELEFONE SEM FIO.........................................	79,00	158,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO, UM PARA O POSTO CRUZEIRO E OUTRO PARA O POSTO NAVEGANTES. O TELEFONE DO POSTO CRUZEIRO ESTÁ DANIFICADO E O POSTO HARMONIA QUEIMOU COM UM RAIO........................................ -TELEFONE SEM FIO.........................................	158,00
22/11/2013	Liquidação de empenho nesta data		158,00
27/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			158,00
TOTAL		158,00	158,00	158,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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