Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5431
Data de lançamento:
11/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
GDBF - BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS IQB-1924,UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.............. -COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR TRASEIRO......................
24,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS IQB-1924,UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.............. -COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR TRASEIRO......................
48,00
22/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
48,00
23/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
