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Exercício: 2013
Nome do Credor: MELITA MULLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5434	Data de lançamento:	11/10/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS ILL-1250,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -JOGO DE MOLA DIANTEIRA...................................	139,00	139,00
2.00	-AMORTECEDOR TRASEIRO.....................................	145,00	290,00
2.00	-JOGO DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA COM RETENTOR E GRAXA..	60,00	120,00
1.00	-KIT TULIPA DIANTEIRA(COIFA LADO DA CAIXA)................	20,00	20,00
2.00	-KIT BATENTE TRASEIRO DO AMORTECEDOR......................	20,50	41,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS ILL-1250,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -JOGO DE MOLA DIANTEIRA................................... -AMORTECEDOR TRASEIRO..................................... -JOGO DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA COM RETENTOR E GRAXA.. -KIT TULIPA DIANTEIRA(COIFA LADO DA CAIXA)................ -KIT BATENTE TRASEIRO DO AMORTECEDOR......................	610,00
22/10/2013		-610,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00