Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 10.00 X 20 16 LONAS 146/142G CR 942 LISO PARA SEREM USADOS NO ÔNIBUS M.BENZ MARCO POLO ALEGRO PLACAS IKK-1657 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.......................... -PNEU 1000 X 20 16 LONAS..................................
1.250,00
2.500,00
2.00
-CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20..........................
250,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 10.00 X 20 16 LONAS 146/142G CR 942 LISO PARA SEREM USADOS NO ÔNIBUS M.BENZ MARCO POLO ALEGRO PLACAS IKK-1657 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.......................... -PNEU 1000 X 20 16 LONAS.................................. -CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20..........................
3.000,00
31/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
3.000,00
03/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
